| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LAMPADAS E REFLETORES DE LED. | FERPAM COM DE FERRANTAS F E MAQUINAS | 01.040.887/0001-04 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 492,60 | 0,00 | 492,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DE BENS PATRIMÔNIAIS N° 013119, E SERVIÇO DE FRANQUIA PARA VEÍCULO L200 TRITON | GUSTAVO DA CRUZ RABELO | 31.860.065/0001-30 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 926,64 | 0,00 | 926,64 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FONES DE OUVIDO SEM FIO | RF BACKLINE E EVENTOS LTDA | 48.644.071/0001-53 | | 19/11/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 080001-24-CC | CONCORRÊNCIA | MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER REPOSIÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO SESC-TO | J A SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.777.300/0001-08 | | 23/05/2024 | 12 | | 52.575,31 | 0,00 | 11.445,50 |
| 2024 | 10516 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECEPTIVO COM GUIA DE TURISMO. | 50.848.958 EMANUELLE DE OLIVEIRA SILVA | 50.848.958/0001-05 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINA DE FOTOGRAFIA | ASSOCIACAO DE ARTE NINHO CULTURAL | 41.606.314/0001-10 | | 26/03/2024 | 0 | 0 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER O PORTFÓLIO SÉRIE DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO C A DE ARAGUAINA NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO. | EDIVAN RODRIGUES MILHOMEM 41439279187 | 45.031.486/0001-63 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA (INOX) MANUTENÇÃO E REFORÇO EM DOIS CARRINHOS DE CARGA COZINHA E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CAFETEIRA INDUSTRIAL 80CM COMPRA DE COMBO ( 2 BATERIAS 18V + CARRREGADOR) PARA SERRA TICO TICO. | FERPAM COM DE FERRANTAS F E MAQUINAS | 01.040.887/0001-04 | | 15/02/2024 | 0 | 0 | 699,97 | 0,00 | 699,97 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | MC2 COMUNICACAO VISUAL | 46.996.621/0001-78 | | 15/03/2024 | 0 | 0 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÉNEROS ALIMENTICIOS | ATACADAO BARATAO | 12.402.398/0005-03 | | 17/04/2024 | 0 | 0 | 609,58 | 0,00 | 609,58 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOR PIVOLTANTE PARA PORTÃO, TONNERS PARA IMPRESSORA E DESCANSO ERGONÔMICO PARA PÉS | PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 09.097.727/0001-03 | | 08/05/2024 | 0 | 0 | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM TECIDO / COMPRA DE LIXEIRA COM TAMPA | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | | 05/06/2024 | 0 | 0 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ COMPRA DE EQUIP. E MAT. AUDIO E IMAGEM / COMPRA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO/ COMPRA DE FERRAMENTAS E FERRAGENS / SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RODAPÉ | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 112,80 | 0,00 | 112,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, AVIAMENTOS. | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | | 30/08/2024 | 0 | 0 | 634,95 | 0,00 | 634,95 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LAMPADAS E REFLETORES DE LED. | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 |
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