| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPECEIRO E COMPRA DE MATERIAIS DE MARCENARIA | VANDERLAN FERNADES ARAÚJO | 19.589.585/0001-55 | | 28/10/2024 | 0 | 0 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTILIDADES DE COZINHA E ORGANIZAÇÃO | J.M.O.F DE MORAIS | 36.633.574/0001-44 | | 04/12/2024 | 0 | 0 | 2.749,15 | 0,00 | 2.749,15 |
| 2024 | 10766 | DISPENSA | COMPRA DE BEM PATRIMONIAL CADEIRA GIRATÓRIA PLUS SIZE | MB ESCRITORIOS INTELIGENTES | 05.011.479/0001-85 | | 14/11/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA E DE DECORAÇÃO | ANNA DECOR UTILIDADES & DECORAÇÃO | 26.911.200/0001-90 | | 06/02/2024 | 0 | 0 | 79,99 | 0,00 | 79,99 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | CLEMENTINO & SÃO JOSÉ | 01.070.109/0001-68 | | 01/02/2024 | 0 | 0 | 2.661,80 | 0,00 | 2.661,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BATERIA PARA NOBREAK | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 16/02/2024 | 0 | 0 | 2.992,60 | 0,00 | 2.992,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE INGRESSOS PARA ATRATIVO TURÍSTICO | CIA THERMAS DO RIO QUENTE | 01.540.533/0001-29 | | 12/03/2024 | 0 | 0 | 8.231,60 | 0,00 | 6.702,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DESPESA COM REFEIÇÃO E COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | M E F CATABRIGA LTDA | 07.731.349/0001-42 | | 12/04/2024 | 0 | 0 | 1.001,70 | 0,00 | 1.001,70 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | MANUTENÇÃO BOMBA CENTRIFUGA/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPRA DE FRUTAS | E FONTENELE DE BRITO EIRELI | 04.300.777/0001-22 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE SUPORTE PARA TV | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA . | 02.247.880/0001-20 | | 07/06/2024 | 0 | 0 | 679,00 | 0,00 | 679,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE TURISMO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO DE JANEIRO | CAMPING E RESTAURANTE EXTREMO | 34.198.021/0001-85 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXAS DE SOM, SOPRADOR E ROÇADEIRA E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | R. RODRIGUES DOS S | 26.932.419/0001-75 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 256,90 | 0,00 | 256,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO HB PLACA RSD5A47 E COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA -KXT-0764 | ADEMIR GONCALVES LIMA | 15.389.104/0001-07 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPECEIRO E COMPRA DE MATERIAIS DE MARCENARIA | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | | 28/10/2024 | 0 | 0 | 1.381,00 | 0,00 | 1.381,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0001-60 | | 04/12/2024 | 0 | 0 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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