| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE TURISMO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO DE JANEIRO | GLERIVAN S MARTINS | 29.009.207/0001-09 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO, ROSCA E SALGADOS | PANIFICADORA ART MASSAS | 05.887.095/0001-20 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA USO GERAL PARA ATENDER REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC NO PERIODO DE 30 DIAS. | BOM SABOR ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 46.231.020/0001-74 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 5.763,16 | 0,00 | 5.588,38 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMPRAS DE FRUTAS E SERVIÇO DE ELETRICISTA | POTENGI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 01.002.948/0001-49 | | 30/10/2024 | 0 | 0 | 133,38 | 0,00 | 133,38 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | | 05/12/2024 | 0 | 0 | 2.988,09 | 0,00 | 2.988,09 |
| 2024 | 11031 | DISPENSA | SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK | SOLUCAO TI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 33.866.251/0001-02 | | 17/12/2024 | 0 | 0 | 4.381,30 | 0,00 | 4.381,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TAPETES | CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEA-EPP | 25.093.543/0001-21 | | 25/01/2024 | 0 | 0 | 4.688,71 | 0,00 | 4.688,71 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO 60.000BTUS | R DOURADO COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA | 48.104.069/0001-91 | | 01/02/2024 | 0 | 0 | 2.942,32 | 0,00 | 2.942,32 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS E SERVIÇO DE MARCENARIA | 47.542.164 ISMAEL RODRIGUES LUCIANO | 47.542.164/0001-04 | | 19/02/2024 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE APARELHOS CELULARES | WEBCONTINENTAL LTDA | 08.584.116/0001-27 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 2.669,50 | 0,00 | 2.669,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | MATHEUS SILVA SANTANA DE CARVALHO 02803519178 | 41.898.681/0001-34 | | 15/04/2024 | 0 | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E COMPRA DE PEÇAS | SOUSA & MOURA LTDA | 14.739.450/0001-05 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 615,01 | 0,00 | 615,01 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE KITS PORTAS PRONTAS MADEIRA MACIÇA DE 0,90CM E 0,60CM (PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, FECHADURAS E DOBRADIÇAS) COMPRA DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500G. | Z PEREIRA RODRIGUES | 11.827.974/0001-60 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 12.760,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE PLATAFORMA PARA PROTEÇÃO DE RISCOS DIGITAIS POR 12 MESES | AXUR SEGURANCA E DEFESA CIBERNETICA LTDA | 10.318.969/0001-69 | | 20/08/2024 | 12 | 0 | 96.603,60 | 0,00 | 48.301,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER EVENTOS DO SESC. | CASA DO UNIFORME EIRELLI | 24.889.758/0001-90 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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