| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA USO GERAL PARA ATENDER REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC NO PERIODO DE 30 DIAS. | ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - | 37.060.192/0001-31 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 1.679,40 | 0,00 | 1.679,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMPRAS DE FRUTAS E SERVIÇO DE ELETRICISTA | POTENGI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 01.002.948/0001-49 | | 30/10/2024 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MADEIRA | TOCANTINS COMÉRCIO DE MADEIRA | 09.660.809/0001-14 | | 06/12/2024 | 0 | 0 | 2.869,20 | 0,00 | 2.869,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UNIVERSOS EM BLOCOS UMA VIAGEM GEEK POR MIL MUNDOS PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA GEEK, QUE SERÁ REALIZADA EM MAIO/2024. | SAULLO MARTINS MOURA | 52.295.863/0001-37 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESCRITORES PARA DEBATE LITERÁRIO PARA COMPOR NA PROGRAMAÇÃO DA FLISTO/2024. | ROBERTO ANTONIO PENEDO DO AMARAL | | *.772.442-* | 22/08/2024 | 0 | 0 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS E SERVIÇO DE MARCENARIA | OPTIMUS COM DE PERS E COM VISUAL | 45.794.281/0001-30 | | 19/02/2024 | 0 | 0 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE APARELHOS CELULARES | J.P. SANTOS TECNOLOGIA LTDA | 30.319.471/0001-28 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CANTONEIRAS E SILICONE INCOLOR | DR SOLUCAO SERVICOS DE INSTALACAO LTDA | 57.109.389/0001-25 | | 03/12/2024 | 0 | 0 | 1.922,24 | 0,00 | 1.922,24 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E COMPRA DE PEÇAS | J. L. DE MOURA | 04.511.314/0001-00 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE KITS PORTAS PRONTAS MADEIRA MACIÇA DE 0,90CM E 0,60CM (PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, FECHADURAS E DOBRADIÇAS) COMPRA DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500G. | ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 20.043.328/0001-00 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TABLETS | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 05.570.714/0001-59 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 12.236,62 | 0,00 | 12.236,62 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCE ARTESANAL REGIONAL, DESTINANDO A ATENDER O EVENTO V ENCONTRO NACIONAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES - (ENAREC),A SER REALIZADO EM SETEMBRO/24. | VERONICA AUGUSTO OLIVEIRA 91979978115 | 27.855.657/0001-97 | | 05/09/2024 | 0 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA USO GERAL PARA ATENDER REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC NO PERIODO DE 30 DIAS. | PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS | 17.069.189/0001-71 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 3.397,10 | 0,00 | 1.447,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMPRAS DE FRUTAS E SERVIÇO DE ELETRICISTA | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 30/10/2024 | 0 | 0 | 1.410,83 | 0,00 | 1.410,83 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO VEM PROSESC 2024 | T & T SERVICOS DE DECORACOES AMARAL LTDA | 52.232.974/0001-02 | | 09/12/2024 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
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