| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13998 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ORGANIZADOR/MANUTENÇÃO/UTENSÍLIOS DE COZINHA | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 18/07/2025 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | |||
| 2025 | 12308 | DISPENSA | COMPRA DE REFLETORES E SUPORTES DE MONITORES | INFORMATICA GIRASSOL | 26.936.252/0001-10 | 01/04/2025 | 1.336,80 | 0,00 | 1.336,80 | |||
| 2025 | 11399 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO VEM PRO SESC | MARIA KAROLINA GOMES SIL 02660823197 | 24.766.175/0001-72 | 05/02/2025 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | |||
| 2025 | 13744 | DISPENSA | CUSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | SAYLLA LANIELLE CESAR NUNES 05627662190 | 32.493.630/0001-31 | 27/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 11751 | DISPENSA | SERVIÇO CONFECÇÃO DE PERGOLATO E DEDETIZAÇÃO/COMPRA DE PORTA GRELHA | 39.477.753 WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA | 39.477.753/0001-28 | 20/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 13829 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHEMENTO DE ENTULHOS | COMERCIO E SERVICOS NRS LTDA | 44.663.480/0001-46 | 04/07/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 14067 | DISPENSA | SERVIÇO DE TAXI | SEBASTIÃO ANTONIO AIRES NETO 59214112304 | 17.480.060/0001-51 | 22/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 1.607,00 | |||
| 2025 | 15528 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO, HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E GUIA DE TURISMOS PARA JALAPÃO GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL | HOTELARIA TURISMO SAO FELIX DO JALAPAO | 26.919.855/0001-04 | 24/10/2025 | 8.188,16 | 0,00 | 7.571,18 | |||
| 2025 | 12078 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TEATRO | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | 17/03/2025 | 419,60 | 0,00 | 419,60 | |||
| 2025 | 12397 | DISPENSA | COMPRA DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E SERVIÇO DE SERRALHEIRO | REMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 02.904.506/0001-50 | 07/04/2025 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | |||
| 2025 | 13961 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | 17/07/2025 | 4.765,88 | 0,00 | 3.627,91 | |||
| 2025 | 11835 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | LUIZ RICARDO PEREIRA MORAIS COMERCIO | 38.656.946/0001-83 | 05/03/2025 | 517,51 | 0,00 | 517,51 | |||
| 2025 | 14982 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 22/09/2025 | 2.210,85 | 0,00 | 2.210,85 | |||
| 2025 | 14358 | DISPENSA | COMPRA DE REFLETORES LED 400W | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 14/08/2025 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | |||
| 2025 | 11962 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CLUBE DO CA PALMAS | 44.168.645 JOSE LUIZ DIAS NEGREIROS | 44.168.645/0001-03 | 03/02/2025 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | |||
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