| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15424 | DISPENSA | COMPRA DE INGRESSOS PARA ATRATIVO TURÍSTICO | CIA THERMAS DO RIO QUENTE | 01.540.533/0001-29 | 21/10/2025 | 8.195,20 | 0,00 | 6.467,00 | |||
| 2025 | 11838 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | EFASE MATERIAIS ELETRICOS | 05.023.342/0001-40 | 05/03/2025 | 1.606,00 | 0,00 | 1.606,00 | |||
| 2025 | 12390 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA | UILMA FRANCISCA DAMAS - ME | 11.041.455/0001-71 | 04/04/2025 | 410,80 | 0,00 | 400,58 | |||
| 2025 | 13607 | DISPENSA | COMPRA DE REFRIGERADORES VERTICAL EXPOSITOR E REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | 18/06/2025 | 4.599,90 | 0,00 | 4.599,90 | |||
| 2025 | 12952 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ATENDER O APERITIVO SONORO | ALUISIO RIBEIRO DO AMARAL CAVALCANTE | 52.800.780/0001-58 | 06/05/2025 | 4.256,00 | 0,00 | 4.253,00 | |||
| 2025 | 15414 | DISPENSA | DESPESA COM REFEIÇÕES PARA RECEPTIVO GRUPO SESC RIO GRANDE SUL | ECOLOGICO RESTAURANTE | 14.595.596/0001-24 | 21/10/2025 | 3.193,60 | 0,00 | 3.143,70 | |||
| 2025 | 11190 | DISPENSA | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, COMPRA DE LACRE E IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | 21/01/2025 | 1.059,00 | 0,00 | 1.059,00 | |||
| 2025 | 15010 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA EVENTO | PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS L | 26.875.979/0001-35 | 29/09/2025 | 12.015,00 | 0,00 | 12.015,00 | |||
| 2025 | 11882 | DISPENSA | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | ENGTOPCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 41.166.849/0001-17 | 07/03/2025 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | |||
| 2025 | 15532 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO, HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E GUIA DE TURISMOS PARA JALAPÃO GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL | P. R. R. B. N. ANTONIOLI | 30.572.560/0001-81 | 24/10/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.610,00 | |||
| 2025 | 13076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DIARIO NAS ROTINAS DA EDUCAÇÃO | MULTICORES PAPELARIA | 29.203.725/0001-69 | 14/05/2025 | 223,56 | 0,00 | 145,80 | |||
| 2025 | 13286 | DISPENSA | COMPRA DE DISPENSERS DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETEIRA | CASA DO FAXINEIRO | 09.338.375/0001-30 | 26/05/2025 | 2.420,60 | 0,00 | 2.420,60 | |||
| 2025 | 13372 | DISPENSA | COMPRA DE INTENS DE DECORAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 29/05/2025 | 2.937,59 | 0,00 | 2.937,59 | |||
| 2025 | 11839 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | EFASE MATERIAIS ELETRICOS | 05.023.342/0001-40 | 05/03/2025 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 12394 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA | LIMP LAR PRODUTOS E MAT PARA HIG E LIMP | 27.818.252/0001-89 | 04/04/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
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