| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11845 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES, SERVIÇO DE SERRALHEIRO E COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA, TOUCA DE NATAÇÃO E | S R N BORBA LTDA | 25.088.626/0001-22 | | 27/02/2025 | 0 | 0 | 290,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2025 | 12365 | DISPENSA | COMPRA DE MURAL DE VIDRO/MANUTENÇÃO DE TV/ MANUTENÇÃO DE FORRO ACARTUNADO | QUANTITY SERVS E COM DE PROD PARA SAUDE | 13.612.214/0001-60 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 200,38 | 0,00 | 200,38 |
| 2025 | 000581-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE (AUTOCAD) | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | | 30/05/2025 | 12 | 0 | 47.524,10 | 0,00 | 47.524,10 |
| 2025 | 13585 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO/TECIDOS | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | | 17/06/2025 | 0 | 0 | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| 2025 | 11365 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO/PLOTAGEM | AURÉLIO ANTÔNIO CAMPOS PIMENTA | 29.019.391/0001-78 | | 03/02/2025 | 0 | 0 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| 2025 | 12058 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS, DECORAÇÃO, PAPELARIA | CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS LTDA | 36.084.483/0004-40 | | 14/03/2025 | 0 | 0 | 160,15 | 0,00 | 160,15 |
| 2025 | 11089 | DISPENSA | COMPRA DE TABLETS | CENTRAL INFORMATICA LTDA | 22.321.692/0001-02 | | 14/01/2025 | 0 | 0 | 14.568,00 | 0,00 | 14.568,00 |
| 2025 | 11376 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM | EVA NERILDA DE JESUS MEI | 13.234.310/0001-12 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 2025 | 11846 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES, SERVIÇO DE SERRALHEIRO E COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA, TOUCA DE NATAÇÃO E | S R N BORBA LTDA | 25.088.626/0001-22 | | 27/02/2025 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2025 | 12374 | DISPENSA | COMPRA DE MURAL DE VIDRO/MANUTENÇÃO DE TV/ MANUTENÇÃO DE FORRO ACARTUNADO | RIBAMAR FERREIRA DE MELO | 00.891.101/0001-08 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| 2025 | 12838 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS, THINNER E LIXAS | PALMAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 56.011.565/0001-29 | | 30/04/2025 | 0 | 0 | 398,90 | 0,00 | 398,90 |
| 2025 | 13586 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO/TECIDOS | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | | 17/06/2025 | 0 | 0 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 2025 | 11527 | DISPENSA | COMPRA DE ADESIVOS PARA PORTAS | MICHAEL R VARGAS LTDA | 33.612.773/0001-88 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2025 | 12061 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS, DECORAÇÃO, PAPELARIA | COPIADORA COPYSERVICE | 07.344.581/0001-28 | | 14/03/2025 | 0 | 0 | 264,33 | 0,00 | 264,33 |
| 2025 | 11566 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE GURUPI | DUETTOS PRODUCOES LTDA | 44.409.711/0001-90 | | 14/02/2025 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
