| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11811 | DISPENSA | SERVIÇO CONFECÇÃO DE PERGOLATO E DEDETIZAÇÃO/COMPRA DE PORTA GRELHA | FERRARA LTDA | 02.742.910/0001-75 | 20/02/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 14258 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GROUND | UNI EVENTOS & SERVICOS LTDA | 32.277.887/0001-56 | 05/08/2025 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | |||
| 2025 | 12706 | DISPENSA | SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE COM ART SERVIÇO DE PEDREIRO COMPRA DE TINTAS | PALMAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 56.011.565/0001-29 | 24/04/2025 | 875,54 | 0,00 | 875,54 | |||
| 2025 | 15529 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO, HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E GUIA DE TURISMOS PARA JALAPÃO GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL | POUSADA AGUAS DO JALAPAO | 39.750.166/0001-60 | 24/10/2025 | 14.752,00 | 0,00 | 13.552,00 | |||
| 2025 | 12079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TEATRO | DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS | 01.073.080/0001-78 | 17/03/2025 | 217,48 | 0,00 | 217,48 | |||
| 2025 | 12398 | DISPENSA | COMPRA DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E SERVIÇO DE SERRALHEIRO | GILSON REIS PEREIRA VIANA 91994209100 | 14.123.951/0001-62 | 07/04/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 13962 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | 17/07/2025 | 179,80 | 0,00 | 115,80 | |||
| 2025 | 11836 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 05/03/2025 | 1.841,30 | 0,00 | 1.841,30 | |||
| 2025 | 14983 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA | PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA | 03.721.602/0001-26 | 22/09/2025 | 831,10 | 0,00 | 831,10 | |||
| 2025 | 13605 | DISPENSA | COMPRA DE REFRIGERADORES VERTICAL EXPOSITOR E REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS | MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 44.159.254/0001-22 | 18/06/2025 | 11.662,86 | 0,00 | 11.662,86 | |||
| 2025 | 13217 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ATENDER DO SESC GURUPI | LUCIANA ALVES LUCENA | 46.731.523/0001-09 | 22/05/2025 | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | |||
| 2025 | 14610 | DISPENSA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | RESTAURANTE DOM VERGILIO - EPP | 05.980.541/0001-47 | 02/09/2025 | 1.190,10 | 0,00 | 1.190,10 | |||
| 2025 | 12828 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ CONSERTO DE TV | V M HOSTINS EIRELI | 24.731.660/0001-00 | 29/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 15077 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | RUI PEDRO VIEGAS DE ALMEIDA 64102424172 | 29.483.356/0001-05 | 30/09/2025 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | |||
| 2025 | 12707 | DISPENSA | SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE COM ART SERVIÇO DE PEDREIRO COMPRA DE TINTAS | EDSON M DA CONCEICAO EIRELI | 19.534.527/0001-24 | 24/04/2025 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | |||
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