| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12352 | DISPENSA | COMPRA DE MURAL DE VIDRO/MANUTENÇÃO DE TV/ MANUTENÇÃO DE FORRO ACARTUNADO | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO DUARTE ME | 11.358.848/0001-03 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 745,00 | 0,00 | 745,00 |
| 2025 | 12887 | DISPENSA | COMPRA DE SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 05/05/2025 | 0 | 0 | 23.006,35 | 0,00 | 23.006,35 |
| 2025 | 13575 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE PLOTAGEM VEÍCULOS E ITENS DE INFORMÁTICA | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 05.570.714/0001-59 | | 13/06/2025 | 0 | 0 | 2.020,04 | 0,00 | 1.010,02 |
| 2025 | 11448 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA | MEGA CORES LTDA | 38.256.388/0001-69 | | 07/02/2025 | 0 | 0 | 155,94 | 0,00 | 155,94 |
| 2025 | 12029 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/MATERIAL DE DECORAÇÃO | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | | 14/03/2025 | 0 | 0 | 702,00 | 0,00 | 702,00 |
| 2025 | 11075 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | 13.903.093/0001-06 | | 13/01/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2025 | 11527 | DISPENSA | COMPRA DE ADESIVOS PARA PORTAS | MICHAEL R VARGAS LTDA | 33.612.773/0001-88 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2025 | 11790 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES, SERVIÇO DE SERRALHEIRO E COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA, TOUCA DE NATAÇÃO E | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | | 27/02/2025 | 0 | 0 | 890,73 | 0,00 | 890,73 |
| 2025 | 12358 | DISPENSA | COMPRA DE MURAL DE VIDRO/MANUTENÇÃO DE TV/ MANUTENÇÃO DE FORRO ACARTUNADO | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO DUARTE ME | 11.358.848/0001-03 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 1.085,00 | 0,00 | 445,00 |
| 2025 | 12888 | DISPENSA | COMPRA DE SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | CENTRAL INFORMATICA LTDA | 22.321.692/0001-02 | | 05/05/2025 | 0 | 0 | 1.048,50 | 0,00 | 1.048,50 |
| 2025 | 13583 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.A. NORTE E C.A. SUL | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | | 17/06/2025 | 0 | 0 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| 2025 | 11449 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA | MEGA CORES LTDA | 38.256.388/0001-69 | | 07/02/2025 | 0 | 0 | 357,77 | 0,00 | 357,77 |
| 2025 | 12030 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/MATERIAL DE DECORAÇÃO | MIRANDA E BARROS | 10.567.651/0001-11 | | 14/03/2025 | 0 | 0 | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 2025 | 11560 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE GURUPI | VOICE A4 - ME | 20.756.910/0001-06 | | 14/02/2025 | 0 | 0 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 2025 | 11374 | DISPENSA | COMPRA SORVETES/PICOLÉS | R E LAURINI MILANEIS EIRELI | 11.809.608/0001-88 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 2.997,32 | 0,00 | 2.316,94 |
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